流程編號(hào)

TQCC-CG-04

流程名稱(chēng)

一般采購(gòu)執(zhí)行流程-無(wú)需過(guò)磅

流程說(shuō)明

對(duì)于除大宗材料外計(jì)量方式為非過(guò)磅的采購(gòu)執(zhí)行流程描述；

適用范圍

涉及五金、備配件、?；?、一般化學(xué)品等一般物料的采購(gòu)作業(yè)

編號(hào)

操作崗位

歸屬部門(mén)

系統(tǒng)操作

操作權(quán)限

1

采購(gòu)員

采購(gòu)部

到貨單

來(lái)料報(bào)檢

來(lái)料檢驗(yàn)單

生成 審核

報(bào)檢單生成

審核

2

化驗(yàn)員

檢驗(yàn)中心

來(lái)料報(bào)檢

來(lái)料檢驗(yàn)

審核

生成

3

統(tǒng)計(jì)員

倉(cāng)儲(chǔ)部

入庫(kù)單

生成 審核

業(yè)務(wù)流程詳細(xì)描述

F01

供應(yīng)商送貨到公司后采購(gòu)員判斷是否需過(guò)磅，若過(guò)磅在進(jìn)入《TQCC-CG-05.一般采購(gòu)執(zhí)行流程-需過(guò)磅》，若無(wú)需過(guò)磅進(jìn)入下到動(dòng)作；

F05

采購(gòu)員判斷是否過(guò)磅，若無(wú)需過(guò)磅在進(jìn)入入庫(kù)環(huán)節(jié)，若需檢驗(yàn)，進(jìn)入檢驗(yàn)動(dòng)作；

G01

需檢驗(yàn)，采購(gòu)員參照采購(gòu)訂單生成到貨單，同時(shí)報(bào)檢；

G05

倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收/現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收收貨入庫(kù)同時(shí)通知取樣或送樣檢驗(yàn)；根據(jù)樣品進(jìn)行檢驗(yàn)同時(shí)審核來(lái)料報(bào)檢單；

G10

根據(jù)來(lái)料報(bào)檢單生成來(lái)料檢驗(yàn)單同時(shí)錄入檢驗(yàn)結(jié)果并打印，反饋檢驗(yàn)結(jié)果給采購(gòu)員；

G15

采購(gòu)員接到檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行合格判斷；并審核來(lái)料檢驗(yàn)單；通知倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)員辦理入庫(kù)手續(xù)；

F10

倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行參照生成采購(gòu)入庫(kù)單并審核；無(wú)需檢驗(yàn)的直接參照采購(gòu)訂單生成采購(gòu)入庫(kù)單并審核；

關(guān) 鍵 點(diǎn)

送貨單、是否過(guò)磅、是否質(zhì)檢、合格判定、采購(gòu)入庫(kù)

業(yè)務(wù)流程涉及單據(jù)

序號(hào)

業(yè)務(wù)單據(jù)名稱(chēng)

業(yè)務(wù)單據(jù)說(shuō)明（幾聯(lián)單；單據(jù)聯(lián)次流轉(zhuǎn)）

1

報(bào)檢單

采購(gòu)部門(mén)形成采購(gòu)到貨單作為通知檢驗(yàn)的依據(jù)，系統(tǒng)流轉(zhuǎn)；

2

檢驗(yàn)報(bào)告

檢驗(yàn)中心的檢驗(yàn)報(bào)告記錄，一式四聯(lián)：一聯(lián)留存、一聯(lián)采購(gòu)、一聯(lián)倉(cāng)儲(chǔ)、一聯(lián)供應(yīng)商；

3

采購(gòu)入庫(kù)單

作為確認(rèn)入庫(kù)的依據(jù)，一式三聯(lián)：一聯(lián)倉(cāng)儲(chǔ)/收貨部門(mén)、一聯(lián)財(cái)務(wù)、一聯(lián)采購(gòu)；

業(yè)務(wù)流程主要報(bào)表

序號(hào)

業(yè)務(wù)報(bào)表名稱(chēng)

業(yè)務(wù)報(bào)表說(shuō)明（幾份表；報(bào)表報(bào)送單位）/

1

報(bào)檢單列表

報(bào)檢單列表是將符合過(guò)濾條件的采購(gòu)報(bào)檢單單據(jù)以列表的格式顯示出來(lái)（明細(xì)流水記錄），以便于快速查詢(xún)和操作單據(jù)；

2

來(lái)料檢驗(yàn)單列表

來(lái)料檢驗(yàn)單列表是將符合過(guò)濾條件的來(lái)料檢驗(yàn)單單據(jù)以列表的格式顯示出來(lái)（明細(xì)流水記錄），以便于快速查詢(xún)和操作單據(jù)；

3

采購(gòu)入庫(kù)單列表

采購(gòu)入庫(kù)單列表是將符合過(guò)濾條件的采購(gòu)入庫(kù)單單據(jù)以列表的格式顯示出來(lái)（明細(xì)流水記錄），以便于快速查詢(xún)和操作單據(jù)；

4

現(xiàn)存量查詢(xún)

查詢(xún)存貨的當(dāng)前庫(kù)存存量情況；

5

采購(gòu)訂單執(zhí)行統(tǒng)計(jì)表

追查訂單執(zhí)行情況，包含訂單、到貨、入庫(kù)、到票、預(yù)付、付款的關(guān)聯(lián)信息；可以通過(guò)訂單號(hào)碼、采購(gòu)員、供應(yīng)商等角度進(jìn)行追溯；

6

出入庫(kù)流水賬

查詢(xún)?nèi)我鈺r(shí)間段或任意情況下的存貨出入庫(kù)情況；

7

庫(kù)存臺(tái)帳

用于查詢(xún)各倉(cāng)庫(kù)各存貨各月份的收發(fā)存明細(xì)情況；

業(yè)務(wù)說(shuō)明

1

采購(gòu)員判斷是否檢驗(yàn)可以依據(jù)在存貨檔案中定義的是否檢驗(yàn)和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，系統(tǒng)自動(dòng)判斷是否檢驗(yàn)；

2

3